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Codici di errore

I codici sono stabili: una volta rilasciato, un codice non cambia mai significato. Ogni adattatore (Python, CLI, MCP, function calling) riporta gli errori come {"code": "...", "message": "..."}. I messaggi sono in inglese.

Codice Significato Correzione tipica
FM-E001 Input non valido: tipo errato, campo obbligatorio mancante, campo sconosciuto Controlla l'input con fairmark schema <method>
FM-E002 Serie di flussi di cassa vuota Fornisci almeno un flusso di cassa
FM-E003 Tasso fuori intervallo: il tasso per periodo, o per periodo di capitalizzazione, è pari o inferiore a −100%; nel DCF il messaggio indica il tasso con il suo JSON Pointer, per esempio /wacc_per_period/3 I tassi sono frazioni decimali: 10% è 0.10; un tasso nominale con capitalizzazione è verificato per periodo di capitalizzazione (\(r/m\))
FM-E004 Crescita ≥ tasso di attualizzazione (valore terminale, rendita perpetua); nel DCF il messaggio indica la crescita e il tasso terminale con i loro JSON Pointer Il modello di Gordon richiede g < r
FM-E005 L'algoritmo del TIR o dell'XIRR non converge Controlla i flussi; prova un guess diverso
FM-E006 Nessun cambio di segno nei flussi TIR, XIRR e MIRR richiedono sia uscite sia entrate
FM-E007 Metodo o tool sconosciuto Vedi fairmark methods
FM-E008 Overflow aritmetico Input fuori da un intervallo realistico
FM-E009 Data non valida: malformata, inesistente (2023-02-29) o fuori dall'intervallo 1900-01-01 - 2199-12-31 Scrivi le date in formato ISO 8601 YYYY-MM-DD entro l'intervallo supportato
FM-E010 Un flusso ha una data anteriore alla data di valutazione Sposta la data di valutazione alla data del primo flusso o prima, oppure omettila per usare la data del primo flusso
FM-E011 Più di un tasso annulla il valore attuale, oppure i cambi di segno dei flussi indicano che esiste un altro tasso; il messaggio elenca gli intervalli Il TIR è ambiguo: usa il VAN al costo del capitale, oppure il MIRR con tassi espliciti
FM-E012 Errore interno: un difetto di Fairmark, non dell'input Segnalarlo con l'input_hash; l'input non serve mai
FM-E013 Ricerca obiettivo: l'output meno il valore obiettivo ha lo stesso segno a entrambi gli estremi dell'intervallo di ricerca Amplia l'intervallo di ricerca in modo che il valore obiettivo sia compreso tra gli output ai due estremi
FM-E014 La ricerca obiettivo non ha raggiunto la tolleranza entro max_iterations; restituito anche quando l'output salta oltre il valore obiettivo (discontinuità) Aumenta max_iterations o la tolleranza; verifica che l'output sia continuo nella variabile
FM-E015 Un puntatore di un'analisi (variable, output o il pointer di una modifica di scenario) non si risolve in un decimale Usa un JSON Pointer RFC 6901 a un campo decimale esistente, ad esempio /discount_rate
FM-E016 L'analisi richiede più di 10.000 valutazioni del metodo interno, oppure più di 1.000.000 di valutazioni × valori in base_input Suddividi la richiesta in tabelle più piccole o riduci l'input interno
FM-E017 A un metodo di analisi è stato chiesto di valutare un altro metodo di analisi Esegui direttamente l'analisi interna; le analisi non si annidano
FM-E018 Un input del valore terminale è fuori dal suo dominio economico: rendimento del nuovo capitale investito o tasso di capitalizzazione pari a zero o negativi, multiplo o grandezza di riferimento pari a zero o negativi, orizzonte finito fuori dall'intervallo da 1 a 10.000 periodi, H negativo, oppure valore di realizzo, passività, costo di liquidazione o imposte sulle plusvalenze negativi Controlla il segno e l'unità del campo indicato nel messaggio; le obbligazioni vanno in liabilities, non come attività negative
FM-E019 Grandezze enterprise ed equity mescolate: un confronto di valori terminali dichiarato su un approccio contiene un multiplo di uscita, un reddito normalizzato o una liquidazione dell'altro approccio (P/E e P/BV sono equity side; EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/Sales sono asset side) Confronta le tecniche su un solo approccio: un multiplo enterprise in un confronto asset side, il P/E o il P/BV in un confronto equity side, e dichiara un reddito normalizzato o una liquidazione sull'approccio del confronto
FM-E020 Balloon fuori intervallo: negativo, non inferiore al capitale, oppure indicato con un piano bullet Indica un balloon di almeno 0 e inferiore al capitale; omettilo per bullet
FM-E021 La rata non rimborsa mai il finanziamento: è pari a 0 o negativa, oppure non supera la quota interessi del primo periodo, qualunque sia il segno del tasso Aumenta instalment oltre 0 e oltre tasso periodico × capitale (per rate anticipate, tasso periodico × capitale / (1 + tasso periodico))
FM-E022 Preammortamento non inferiore al numero delle rate, oppure indicato con un piano bullet Indica meno periodi di preammortamento che rate; omettili per bullet, che prevede solo interessi fino all'ultima rata
FM-E023 Con l'arrotondamento, il debito residuo diventerebbe negativo prima dell'ultimo periodo, oppure la rettifica dell'ultima rata renderebbe negativa l'ultima quota capitale o l'ultima rata Arrotonda a più decimali, oppure verifica che il finanziamento sia abbastanza grande per l'arrotondamento scelto
FM-E024 I flussi di cassa e i tassi di attualizzazione di un DCF sono dichiarati in termini diversi (nominal e real) e non è fornita l'inflazione attesa Esprimere i tassi di attualizzazione o i flussi di cassa negli stessi termini, in modo che cash_flow_terms coincida con discount_rate_terms
FM-E025 Un conteggio di un DCF non corrisponde agli stage: uno stage given con più o meno flussi dei suoi periods, tassi per periodo non uno per ogni periodo dell'orizzonte esplicito, un base flow (flusso dell'anno base) mancante per un primo stage generato, oppure fornito quando il primo stage è given Fornire esattamente un flusso o un tasso per periodo, come indica il messaggio; fornire base_flow solo quando il primo stage è constant_growth o linear_decline